Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020124030101
Valor Total do Contrato:R$ 164.235,00
Valor Empenhado:R$ 164.235,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02050039
Empenhada em: 02/05/2024Empenho Origem Nº:02050039 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total do Empenho:R$ 18.843,50
Valor Total Liquidado:R$ 16.814,20
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.029,30
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COFFEE BREAK (ITEM DO LOTE 09), FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.003/2024, SOB CONTRATO N° 0201.24.03.01.01, PARA OS PRÓXIMOS MESES DO ANO EM CURSO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. Complementar ao Empenho Original Nº 01030291.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 650,00 | R$ 18.843,50 | 0,00 | 580,00 | 70,00 |