Número:149022100601DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 81.600,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 244.800,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022110901
Valor Total do Contrato:R$ 244.800,00
Valor Empenhado:R$ 244.799,99
Saldo a empenhar:R$ 0,01
Empenho:02050108
Empenhada em: 02/05/2024Empenho Origem Nº:02050108 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 09/11/2023 a 08/11/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)
Valor Total do Empenho:R$ 40.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.800,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.076 - Funcionamento da Atenção Psico-Social
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de Imóvel destinado ao funcionamento do CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, de interesse da Secretaria de Saúde, do contrato de Nº 1490.22.11.09.01, e dispensa de Nº 1490.22.1006.01, empenho para os meses de maio a outubro/2.024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5932 | LOCACAO DE IMOVEL.. (MÊS) | R$ 6.800,00 | 6,00 | R$ 40.800,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |