Número:01.026/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.870.583,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.079.237,87
Saldo a Contratar:R$ 791.345,23
Número:149024031103
Valor Total do Contrato:R$ 1.456.108,45
Valor Empenhado:R$ 378.277,21
Saldo a empenhar:R$ 1.077.831,24
Empenho:02050187
Empenhada em: 02/05/2024Empenho Origem Nº:02050187 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 99.604,50
Valor Total Liquidado:R$ 99.604,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 580.578,15
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de mobiliários em geral (itens dos lotes 01,02,04,05 da Ata de Registro de Preços Nº 01.005/2024), fundamentado no pregao eletronico nº01.026/2023, sob contrato nº1490.24.03.11.03, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#26640 | LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA CROMADA, PÉS NIVELADORES DE PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13962, ABNT 8094, NR17 E GARANTIA DE 5 ANOS. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.268,04 | 50,00 | R$ 63.402,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
#26646 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13966 E NR17. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 724,05 | 50,00 | R$ 36.202,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |