Número:1490.12/2024DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 63.895,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 63.895,36
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024051702
Valor Total do Contrato:R$ 135,36
Valor Empenhado:R$ 135,36
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:03060018
Empenhada em: 03/06/2024Empenho Origem Nº:03060018 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total do Empenho:R$ 135,36
Valor Total Liquidado:R$ 135,36
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de insumos para atender demanda judicial, Processo n° 0201618-25.2022.8.06.0117, em favor de Francisca Monykercia Fernandes Tavares Nascimento, conforme Dispensa de Licitação nº 149012/2024-DL, conforme contrato nº 1490.24.05.17.02.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32504 | PILHAS DA MARCA ENERGIZER MAX AAA (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 5,64 | 24,00 | R$ 135,36 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |