Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180124010809
Valor Total do Contrato:R$ 3.300,00
Valor Empenhado:R$ 3.100,00
Saldo a empenhar:R$ 200,00
Empenho:03060019
Empenhada em: 03/06/2024Empenho Origem Nº:03060019 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 200,00
Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros, de interesse da Secretaria de Esporte, visando atender a qualidade de vida e o bem estar do público interno (servidores, colaboradores, técnicos e usuários frequentes da secretaria), conforme o Contrato N°1801.24.01.08.09 oriundo do Pregão Eletrônico N°01.004/2023 e Ata de Registro de Preços N°01.005/2023.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01020093
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | 15130 - AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 200,00 | R$ 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |