Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 12.990.331,80
Valor Empenhado:R$ 4.817.344,68
Saldo a empenhar:R$ 8.172.987,12
Empenho:03060035
Empenhada em: 03/06/2024Empenho Origem Nº:03060035 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.064,27
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 4.935,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.935,73
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.032.822,43
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Saúde - Atenção Básica, fundamentado no pregão eletrônico nº01.012/2022, sob contrato nº1490.22.07.04.01. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01020012
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 20.000,00 | 1,00 | R$ 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5.000,00 | 1,00 | R$ 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |