Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68
Valor Empenhado:R$ 901.537,13
Saldo a empenhar:R$ 418.603,55
Empenho:03060247
Empenhada em: 03/06/2024Empenho Origem Nº:03060247 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 01/01/2024 a 31/12/2024
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME CONTRATO E 2º TERMO DE ADITIVOS Nº 1510.21.12.27.03, ORIUNDO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 001.21.12.13.001/DL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 150.000,00 | 1,00 | R$ 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |