Número:14.044/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 343.482,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 299.552,00
Saldo a Contratar:R$ 43.930,00
Número:149224010906
Valor Total do Contrato:R$ 228.710,00
Valor Empenhado:R$ 171.532,50
Saldo a empenhar:R$ 57.177,50
Empenho:21060014
Empenhada em: 21/06/2024Empenho Origem Nº:21060014 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)
Valor Total do Empenho:R$ 57.177,50
Valor Total Liquidado:R$ 57.177,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 57.177,50
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DIVERSOS E FILMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.01.09.06 , ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.044/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14.030/2023. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24287 | SACO PARA LIXO COMUM, NA COR PRETA, 200 LITROS, EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MICRA 11, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 90 X 110 CM. PCT COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 41,90 | 1.250,00 | R$ 52.375,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| #25138 | FILME EM PVC, INDICADO PARA ENVOLVER, PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS EM GERAL, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 280MMX100M. (ROLO) | R$ 11,30 | 425,00 | R$ 4.802,50 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |