Empenho:01070045
Empenhada em: 01/07/2024Empenho Origem Nº:01070045 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.973,26
Valor Total Anulado:R$ 4.026,70
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,04
Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa:05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS
Descrição:
Despesa com a cessão de servidor para prestar serviços junto a esta secretaria, de acordo com termo de convênio (Anexo)firmado entre a Prefeitura Municipal de Maracanaú e Prefeitura Municipal de Aquiraz, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25457 | CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTROS ENTES (MÊS) | R$ 22.000,00 | 1,00 | R$ 22.000,00 | 0,183032 | 0,816968 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120890 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 4.026,70 |