Número:14.064/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 975.003,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.097.218,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024050304
Valor Total do Contrato:R$ 87.500,00
Valor Empenhado:R$ 46.540,00
Saldo a empenhar:R$ 40.960,00
Empenho:01070151
Empenhada em: 01/07/2024Empenho Origem Nº:01070151 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)
Valor Total do Empenho:R$ 46.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.770,00
Valor Total Anulado:R$ 32.980,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 40.960,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos odontologicos, para atender Atenção Primária, fundamentado no pregao eletronico nº14.064/2023 e ata de reg. preço nº14.016/2024, sob contrato nº1490.24.05.03.04
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22975 | LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE 25MM (UNIDADE) | R$ 170,00 | 275,00 | R$ 46.750,00 | 194,00 | 81,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110378 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 32.980,00 |