Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:159124051502
Valor Total do Contrato:R$ 11.048,40
Valor Empenhado:R$ 2.559,60
Saldo a empenhar:R$ 8.488,80
Empenho:18070010
Empenhada em: 18/07/2024Empenho Origem Nº:18070010 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 8.845,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.559,60
Valor Total Anulado:R$ 6.285,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.488,80
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO, ITENS DO LOTE 08
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23458 | FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE) | R$ 16,20 | 546,00 | R$ 8.845,20 | 388,00 | 158,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120455 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 6.285,60 |