Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:159124051506
Valor Total do Contrato:R$ 2.937,20
Valor Empenhado:R$ 1.248,31
Saldo a empenhar:R$ 1.688,89
Empenho:18070011
Empenhada em: 18/07/2024Empenho Origem Nº:18070011 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:FRANCISCO R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total do Empenho:R$ 2.349,76
Valor Total Liquidado:R$ 1.248,31
Valor Total Anulado:R$ 1.101,45
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.688,89
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO, ITENS DO LOTE 43.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15872 | GRAMPEADOR TIPO PISTOLA MODELO 361 (UNIDADE) | R$ 73,43 | 32,00 | R$ 2.349,76 | 15,00 | 17,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120452 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 1.101,45 |