Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:159124051507
Valor Total do Contrato:R$ 229,84
Valor Empenhado:R$ 182,52
Saldo a empenhar:R$ 47,32
Empenho:18070014
Empenhada em: 18/07/2024Empenho Origem Nº:18070014 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 182,52
Valor Total Liquidado:R$ 182,52
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 47,32
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PEDAGÓGICO, ITENS DO LOTE 37.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23487 | COLA DE SILICONE LÍQUIDA ACETATO DE VINILA E ALCOOL METÍLICO 60ML (UNIDADE) | R$ 6,76 | 27,00 | R$ 182,52 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |