Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Empenho:19070002
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070002 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.999,68
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.089.066,36
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Maracanaú. (Fazer face a partir do dia 20/07/2024), fundamentado no pregao eletronico nº01.012/22, sob aditivos ao contrato nº1490.22.07.04.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 55.000,00 | 1,00 | R$ 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 10.000,00 | 1,00 | R$ 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 50.000,00 | 1,00 | R$ 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |