Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Empenho:19070008
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070008 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 26.983,57
Valor Total Anulado:R$ 38.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.717,58
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 233.593,57
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Referente a aquisição de combustível (gasolina comum), conforme 3° aditivo ao contrato nº 0810.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022, destinados a uma motocicleta, uma roçadeira, 6 (seis) carros sedan e uma pick-up strada, de interesse da Secretaria de Educação, pelo período de 10 dias do mês de julho e de agosto a dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 9.900,00 | R$ 69.701,15 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120032 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 38.000,00 |