Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Empenho:19070009
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070009 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92
Valor Total Anulado:R$ 12.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 233.593,57
Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Referente a aquisição de combustível (diesel), conforme 3° aditivo ao contrato nº 0810.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022, destinado a 09 (nove) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, de interesse da Secretaria de Educação, 10 dias do mês de julho e de agosto a dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 24.500,00 | R$ 157.767,75 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120045 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 12.000,00 |