Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:210122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,73
Valor Empenhado:R$ 51.124,24
Saldo a empenhar:R$ 66.057,49
Empenho:19070011
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070011 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 5.984,44
Valor Total Liquidado:R$ 5.200,15
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 784,29
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 10.546,47
Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustível de interesse da Controladoria Geral do Município, conforme o 2º aditivo do contrato n°2101.22.07.04.01, decorrente do pregão eletrônico n°01.012/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 850,00 | R$ 5.984,44 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |