Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Empenho:19070012
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070012 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 170.145,90
Valor Total Liquidado:R$ 47.643,46
Valor Total Anulado:R$ 122.502,35
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,09
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 41.770,54
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face despesas com a prestação e serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis através do cartão eletrônico ou microprocessado, conforme Contrato de nº1492.22.07.04.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.012/2022, para o período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2024. conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 20.000,00 | R$ 140.810,40 | 14.457,981 | 0,00 | 5.542,019 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 3.000,00 | R$ 16.456,50 | 2.975,00 | 0,00 | 25,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 2.000,00 | R$ 12.879,00 | 681,93 | 0,00 | 1.318,07 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110497 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 3.291,30 |
| 01110495 | 01/11/2024 | PARCIAL | R$ 70.405,20 |
| 02120338 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 48.805,85 |