Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 85.317,69
Saldo a empenhar:R$ 266.227,50
Empenho:19070014
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070014 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 6.557,81
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.894,61
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 101.729,31
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.012/20222, REFERENTE AO 2º ADITIVO, SOB CONTRATO N° 0301.22.07.04.01 - A PARTIR DO DIA 20 DE JULHO DE 2024 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.000,00 | R$ 14.081,04 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 250,00 | R$ 1.371,38 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |