Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071022070401
Valor Total do Contrato:R$ 865.880,94
Valor Empenhado:R$ 190.745,53
Saldo a empenhar:R$ 675.135,41
Empenho:19070016
Empenhada em: 19/07/2024Empenho Origem Nº:19070016 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.402,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.597,30
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 201.626,98
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, CONFORME CONTRATO N° 0710.22.07.04.01 E ADITIVO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PE N° 01.012/2022, PARA O PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 14.000,00 | 1,00 | R$ 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 16.000,00 | 1,00 | R$ 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |