Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 103.855,00
Saldo a empenhar:R$ 130.508,45
Empenho:22070005
Empenhada em: 22/07/2024Empenho Origem Nº:22070005 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 47.115,18
Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú, conforme 2º Aditivo do contrato 1901.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,38 | 1.500,00 | R$ 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,75 | 180,00 | R$ 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |