Número:06.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 828.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.484.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061023012401
Valor Total do Contrato:R$ 2.484.000,00
Valor Empenhado:R$ 2.415.000,00
Saldo a empenhar:R$ 69.000,00
Empenho:23070005
Empenhada em: 23/07/2024Empenho Origem Nº:23070005 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 02/02/2024 a 02/02/2025
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total do Empenho:R$ 345.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00
Valor Total Anulado:R$ 69.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
Empenho que se faz para atendimento às despesas do contrato nº 0610.23.01.24.01 dos meses de agosto a dezembro/2024
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23805 | PERMISSÃO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA INTEGRADA. (MÊS) | R$ 69.000,00 | 5,00 | R$ 345.000,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120749 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 69.000,00 |