Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022120701
Valor Total do Contrato:R$ 604.800,00
Valor Empenhado:R$ 417.793,00
Saldo a empenhar:R$ 187.007,00
Empenho:01080035
Empenhada em: 01/08/2024Empenho Origem Nº:01080035 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 08/12/2023 a 08/12/2024
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 8.904,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Descrição:
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 03060339, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAR A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DAS SECRETARIAS INCLUINDO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OPRECIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE) | R$ 0,50 | 120.000,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |