Número:14.061/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.327.894,85
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.679.492,59
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224050603
Valor Total do Contrato:R$ 284.904,60
Valor Empenhado:R$ 190.057,80
Saldo a empenhar:R$ 94.846,80
Empenho:05080012
Empenhada em: 05/08/2024Empenho Origem Nº:05080012 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 683,60
Valor Total Liquidado:R$ 683,60
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 94.846,80
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS DO LOTE 02), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.05.06.03, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14.014/2024. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33432 | SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO - AZUL - DIMENSÕES: 12 X 18CM. - MATERIAL: POLIPROPILENO. GARANTIA MÍNIMA 3 MESES. (UNIDADE) | R$ 34,18 | 20,00 | R$ 683,60 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |