Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 448.212,69
Saldo a Contratar:R$ 3.063.450,80
Número:149024071502
Valor Total do Contrato:R$ 45.750,00
Valor Empenhado:R$ 45.750,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:13080006
Empenhada em: 13/08/2024Empenho Origem Nº:13080006 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários (Itens dos lotes 04 e 21) da Ata de Registro de Preço n° 01.009/2024 de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023, sob contrato nº1490.24.07.15.02
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25654 | SUPORTE DE PAREDE PERFUROCORTANTE 13 L (UNIDADE) | R$ 35,00 | 300,00 | R$ 10.500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |