Empenho:02090113
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090113 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.507,88
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.492,12
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com tarifas de Água e Esgoto destinados a manutenção e funcionamento das atividades do Departamento Municipal de Transito e Transporte - DEMUTRAN - SEDE. Referente aos meses de Setembro a Dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 8.000,00 | 1,00 | R$ 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |