Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78
Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71
Número:149024071501
Valor Total do Contrato:R$ 30.522,66
Valor Empenhado:R$ 24.244,50
Saldo a empenhar:R$ 6.278,16
Empenho:02090125
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090125 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)
Valor Total do Empenho:R$ 19.969,95
Valor Total Liquidado:R$ 19.969,95
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 6.278,16
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessorios e mobiliarios, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, sob contrato nº1490.24.07.15.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23152 | FRIGOBAR. CAPACIDADE MÍNIMA 76 L NA COR BRANCO. (UNIDADE) | R$ 1.424,85 | 3,00 | R$ 4.274,55 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| #25110 | GELADEIRA DE, NO MÍNIMO 370L, DFN 41. VERTICAL, 2 PORTAS, FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCA, SELO PROCEL “A”. 22VOLTS, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. PRODUTO COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA OU SUPERIOR. (UNIDADE) | R$ 3.139,08 | 5,00 | R$ 15.695,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |