Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:149224022901
Valor Total do Contrato:R$ 313.712,00
Valor Empenhado:R$ 312.482,00
Saldo a empenhar:R$ 1.230,00
Empenho:02090129
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090129 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 156.856,00
Valor Total Liquidado:R$ 145.326,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.530,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.230,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15040001 PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG E VASILHAMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.02.29.01, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.011/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01.017/2023. SEGUE ITENS EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 123,00 | 12,00 | R$ 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| #4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 457,00 | 340,00 | R$ 155.380,00 | 0,00 | 318,00 | 22,00 |