Número:14.044/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 343.482,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 299.552,00
Saldo a Contratar:R$ 43.930,00
Número:149024061201
Valor Total do Contrato:R$ 33.567,50
Valor Empenhado:R$ 33.567,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02090155
Empenhada em: 02/09/2024Empenho Origem Nº:02090155 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)
Valor Total do Empenho:R$ 16.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.760,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de sacos diversos e filmes, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº14.044/2023 e ata de registro de preço nº14.030/2023, sob contrato nº1490.24.06.12.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24287 | SACO PARA LIXO COMUM, NA COR PRETA, 200 LITROS, EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MICRA 11, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 90 X 110 CM. PCT COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 41,90 | 400,00 | R$ 16.760,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |