Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122702
Valor Total do Contrato:R$ 793.192,48
Valor Empenhado:R$ 623.203,65
Saldo a empenhar:R$ 169.988,83
Empenho:01100039
Empenhada em: 01/10/2024Empenho Origem Nº:01100039 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 01/01/2024 a 31/12/2024
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 44.010,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.010,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 54.139,08
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor de empenho complementar para fazer face as despesas com serviços de distribuição de energia elétrica para o Grupo A (Compra de energia regulada - CCER), referente as unidades consumidoras da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Conforme Contrato de nº 0510.21.12.27.02, oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001.21.12.13.01-DL. Para o período de Outubro à Dezembro de 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21975 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP - CCER (UNIDADE) | R$ 14.670,00 | 3,00 | R$ 44.010,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |