Número:01.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.186.514,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022102001
Valor Total do Contrato:R$ 2.521.440,00
Valor Empenhado:R$ 2.052.129,23
Saldo a empenhar:R$ 469.310,77
Empenho:01100195
Empenhada em: 01/10/2024Empenho Origem Nº:01100195 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 01/11/2023 a 01/11/2024
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.406,61
Valor Total Anulado:R$ 7.593,39
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 39.025,05
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DO CONTRATO Nº 0810.22.10.20.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.017/2022, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010423
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,07 | 1.428.571,42 | R$ 100.000,00 | 108.477,00 | 1.320.094,42 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02121120 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 7.593,39 |