Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20
Valor Empenhado:R$ 306.477,48
Saldo a empenhar:R$ 52.863,72
Empenho:01100223
Empenhada em: 01/10/2024Empenho Origem Nº:01100223 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 9.703,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.702,68
Valor Total Anulado:R$ 0,32
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.298,28
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN- CONFORME CONTRATI DE Nº1012.22.04.01.01. DESPESA ESTIMADA PARA 01 DE OUTUBRO DE 2024 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 9.703,00 | 1,00 | R$ 9.703,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02121160 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 0,32 |