Número:14.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.991.375,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.751.774,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011003
Valor Total do Contrato:R$ 751.878,80
Valor Empenhado:R$ 581.670,80
Saldo a empenhar:R$ 170.208,00
Empenho:02100013
Empenhada em: 02/10/2024Empenho Origem Nº:02100013 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total do Empenho:R$ 67.706,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.706,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 170.208,00
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fraldas descartaveis, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 1490.24.01.10.03, fundamentado no pregao eletronico nº14.017/2023 e ata de reg de preço nº14.029/2023
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21147 | FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, UNISSEX, FORMATO ANATÔMICO, COM ALOE VERA, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS, COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO MEDIO. ENTREGAR EM PACOTES LACRADOS PELO FABRICANTE. COTAR POR UNIDADE (UNIDADE) | R$ 1,94 | 34.900,00 | R$ 67.706,00 | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 |