Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 330.247,98
Saldo a Contratar:R$ 3.181.415,51
Número:149024100103
Valor Total do Contrato:R$ 3.928,25
Valor Empenhado:R$ 3.928,25
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02100017
Empenhada em: 02/10/2024Empenho Origem Nº:02100017 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 1.844,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.844,85
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários, conforme contrato nº 1490.24.10.01.03, fundamentado no pregao eletronico nº01.025/2023 e ata de registro de preço nº01.009/2024, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15923 | ESCADA COM 2 DEGRAUS. (UNIDADE) | R$ 122,99 | 15,00 | R$ 1.844,85 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |