Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 891.856,65
Saldo a empenhar:R$ 1.034.017,50
Empenho:03100006
Empenhada em: 03/10/2024Empenho Origem Nº:03100006 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 35.775,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.393,38
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.381,62
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 324.757,82
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha complementarmente ao empenho de nº 18070002 para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, a partir do dia 20 de julho à 31 de dezembro de 2024, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal de Maracanaú.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 3.000,00 | R$ 16.456,50 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 3.000,00 | R$ 19.318,50 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |