Número:14.026/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.463.286,00
Saldo a Contratar:R$ 256.694,00
Número:149024100102
Valor Total do Contrato:R$ 870,00
Valor Empenhado:R$ 870,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:10100004
Empenhada em: 10/10/2024Empenho Origem Nº:10100004 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-40)
Valor Total do Empenho:R$ 870,00
Valor Total Liquidado:R$ 870,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 1490.24.10.01.02, fundamentado no pregao eletronico nº14.026/2023 e ata de reg de preço nº14.007/2024
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4674 | PRESERVATIVO DE LÁTEX VULCANIZADO – RESISTENTE, PROVA DE TRAÇÃO, ISENTO DE MICROFUROS, SEM LUBRIFICAÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM ESTAMPA DO SELO DO INMETRO. (UNIDADE) | R$ 0,29 | 3.000,00 | R$ 870,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |