Número:14.005/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.080,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 689.715,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024010313
Valor Total do Contrato:R$ 383.175,00
Valor Empenhado:R$ 383.175,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:15100011
Empenhada em: 15/10/2024Empenho Origem Nº:15100011 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 76.635,00
Valor Total Liquidado:R$ 76.635,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de cestas básicas (itens do lote 01) referente aos meses de Outubro , Novembro e Dezembro de 2024, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.005/2023 e ata de reg de preço nº14.013/2023, sob contrato nº1490.24.01.03.13
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13379 | CESTA BÁSICA (UNIDADE) (UNIDADE) | R$ 204,36 | 375,00 | R$ 76.635,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |