Número:01.025/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.560.123,49
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 246.884,78
Saldo a Contratar:R$ 3.264.778,71
Número:149024071501
Valor Total do Contrato:R$ 30.522,66
Valor Empenhado:R$ 24.244,50
Saldo a empenhar:R$ 6.278,16
Empenho:31100012
Empenhada em: 31/10/2024Empenho Origem Nº:31100012 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)
Valor Total do Empenho:R$ 2.849,70
Valor Total Liquidado:R$ 2.849,70
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 6.278,16
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos, acessórios e mobiliários, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no Pregão Eletrônico nº01.025/2023 e Ata de Registro de Preço nº 01.009/2024, sob Contrato nº1490.24.07.15.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23152 | FRIGOBAR. CAPACIDADE MÍNIMA 76 L NA COR BRANCO. (UNIDADE) | R$ 1.424,85 | 2,00 | R$ 2.849,70 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |