Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Empenho:01110162
Empenhada em: 01/11/2024Empenho Origem Nº:01110162 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2024 a 20/07/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 16.098,75
Valor Total Liquidado:R$ 5.093,00
Valor Total Anulado:R$ 10.882,76
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122,99
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 41.770,54
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Solicitação de empenho para fazer face com o fornecimento de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustiveis atra´ves de cartao eletrônico ou microprocessado , oriundo do pregão eletrônico nº 01.012/2022 que gera o contrato nº 1492.22.07.04.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 2.500,00 | R$ 16.098,75 | 1.690,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02120342 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 10.882,76 |