Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.085.257,20
Saldo a Contratar:R$ 2.006.731,20
Número:149024062002
Valor Total do Contrato:R$ 460.680,00
Valor Empenhado:R$ 460.680,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:08110004
Empenhada em: 08/11/2024Empenho Origem Nº:08110004 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Valor Total do Empenho:R$ 240.810,00
Valor Total Liquidado:R$ 240.810,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos (Glicosamina) para atendimento das Farmácias das Unidades de Saúde da Família, fundamentado no pregão eletrônico nº14.041/2023PE e ata de registro de preço nº14.022/2024, sob contrato nº1490.24.06.20.02
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE) | R$ 3,49 | 69.000,00 | R$ 240.810,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |