Número:14.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.104.963,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.632.054,00
Saldo a Contratar:R$ 472.909,00
Número:149224090405
Valor Total do Contrato:R$ 42.000,00
Valor Empenhado:R$ 42.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:19110003
Empenhada em: 19/11/2024Empenho Origem Nº:19110003 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (46.297.103/0001-66)
Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LOTES 50), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.24.09.04.05, ADVINDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14.002/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.024/2023, E CELEBRADO PELO CONVÊNIO ESTADO Nº 65/2024, NUP Nº 24001.047637/2024-01, INTENÇÃO DE GASTOS Nº 1328209000, DE ACORDO COM ITEM EM ANEXO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4667 | CAMPO OPERATÓRIO DESCARTÁVEL NÃO TECIDO 45CM X 50CM – COR BRANCO E VERDE EM NÃO TECIDO. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S. (UNIDADE) | R$ 2,10 | 20.000,00 | R$ 42.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |