Número:10.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.061.715,28
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.653.420,15
Saldo a Contratar:R$ 9.408.295,13
Número:101024010201
Valor Total do Contrato:R$ 7.739.412,91
Valor Empenhado:R$ 1.142.199,57
Saldo a empenhar:R$ 6.597.213,34
Empenho:02120348
Empenhada em: 02/12/2024Empenho Origem Nº:02120348 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:NORDESTE MINERAÇÃO LTDA (06.635.702/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 22.415,40
Valor Total Liquidado:R$ 20.341,80
Valor Total Anulado:R$ 2.073,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 6.597.213,34
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Despesas com aquisição de pó de pedra, especificamente do lote 04, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o contrato n°1010.24.01.02.01, fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico n°10.018/2023 e ata de registro de preço n°10.018/2023.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 22010005
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#16777 | PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA) | R$ 60,00 | 373,59 | R$ 22.415,40 | 34,56 | 339,03 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
02120945 | 02/12/2024 | PARCIAL | R$ 2.073,60 |