Dados da Licitação:

Número:10.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.061.715,28

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.653.420,15

Saldo a Contratar:R$ 9.408.295,13

Dados do Contrato:

Número:101024010201

Valor Total do Contrato:R$ 7.739.412,91

Valor Empenhado:R$ 1.142.199,57

Saldo a empenhar:R$ 6.597.213,34

Empenho:02120348

Empenhada em: 02/12/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:02120348 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:NORDESTE MINERAÇÃO LTDA (06.635.702/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 22.415,40

Valor Total Liquidado:R$ 20.341,80

Valor Total Anulado:R$ 2.073,60

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 6.597.213,34


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS


Descrição:

Despesas com aquisição de pó de pedra, especificamente do lote 04, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o contrato n°1010.24.01.02.01, fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico n°10.018/2023 e ata de registro de preço n°10.018/2023.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 22010005


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16777 PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 60,00373,59R$ 22.415,4034,56339,030,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0212094502/12/2024PARCIALR$ 2.073,60