Número:0810.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 14.736.096,32
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.736.096,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024020520
Valor Total do Contrato:R$ 244.522,96
Valor Empenhado:R$ 193.181,76
Saldo a empenhar:R$ 51.341,20
Empenho:02120374
Empenhada em: 02/12/2024Empenho Origem Nº:02120374 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Valor Total do Empenho:R$ 832,56
Valor Total Liquidado:R$ 555,04
Valor Total Anulado:R$ 277,52
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 51.341,20
Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB
Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Descrição:
Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 3(três) anos em creches mantidas pela contratada em regime integral e especial, conforme contrato nº 0810.24.02.05.20 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 0810.01/2024IL, d ezembro de 2024.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05020039
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24847 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS MORADORES CJ ACARACUZINHO (SERVIÇO) | R$ 277,52 | 3,00 | R$ 832,56 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120092 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 277,52 |