Empenho:02120517
Empenhada em: 02/12/2024Empenho Origem Nº:02120517 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 14.741,63
Valor Total Liquidado:R$ 14.741,63
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais-GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na Secretaria de GovernoEmpenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010073