Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90
Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64
Saldo a empenhar:R$ 687.824,26
Empenho:27120025
Empenhada em: 27/12/2024Empenho Origem Nº:27120025 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 90.246,02
Valor Total Liquidado:R$ 84.439,38
Valor Total Anulado:R$ 5.806,64
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.285,77
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União
Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Relançamento dos empenhos nº 01100033, 01100032, 01100031, 01040271, 01040270, 01040269, 01040266, que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 5.806,64 | 1,00 | R$ 5.806,64 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 50.948,54 | 1,00 | R$ 50.948,54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 33.490,84 | 1,00 | R$ 33.490,84 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120028 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 5.806,64 |