Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:149024010311
Valor Total do Contrato:R$ 27.060,00
Valor Empenhado:R$ 12.300,00
Saldo a empenhar:R$ 14.760,00
Empenho:30120005
Empenhada em: 30/12/2024Empenho Origem Nº:30120005 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 6.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.150,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 14.760,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União
Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 01040019 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – 13 KG ( GÁS DE COZINHA), PARA AS UNIDADES BÁSICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.011/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.017/2023, SOB CONTRATO Nº 1490.24.01.03.11.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 123,00 | 50,00 | R$ 6.150,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |