Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33
Saldo a Contratar:R$ 8.178,79
Número:149024050905
Valor Total do Contrato:R$ 1.622,40
Valor Empenhado:R$ 1.622,40
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:30120028
Empenhada em: 30/12/2024Empenho Origem Nº:30120028 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 270,40
Valor Total Liquidado:R$ 270,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União
Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
Relançamento do empenho nº 01070092. Com objeto de aquisição de material de expediente (cola liquida de silicone), fundamentado no PE nº 01.021/2023 e Ata de RP nº 01.007/2024, contrato nº 1490.24.05.09.05.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23487 | COLA DE SILICONE LÍQUIDA ACETATO DE VINILA E ALCOOL METÍLICO 60ML (UNIDADE) | R$ 6,76 | 40,00 | R$ 270,40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |