Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Empenho:30120053
Empenhada em: 30/12/2024Empenho Origem Nº:30120053 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 41.116,51
Valor Total Liquidado:R$ 41.116,51
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (687.741,11)
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1706000000 - Transferência Especial da União
Complementação da Fonte:3120 - Transferências da União decorrentes De emendas parlamentares de bancada
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Relançamento do empenho n° 19070005, que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou micro processado, de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 29.726,97 | 1,00 | R$ 29.726,97 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 171,96 | 1,00 | R$ 171,96 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 11.217,58 | 1,00 | R$ 11.217,58 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |