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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:27010002

Empenhada em: 27/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.200,00

Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio financeiro indenizatório, conforme Lei nº3163/2022, destinado ao Secretário Municipal, de interesse da Secretaria de Juventude e lazer.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
27010002.00327/03/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
27010002.00225/02/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
27010002.00127/01/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010884SEJUV27010002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
26/02/202526020268SEJUV27010002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
28/03/202528030329SEJUV27010002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
Lista de Anulações
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