Empenho:25020003
Empenhada em: 25/02/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:ALINE MACEDO SOUSA (038.517.053-00)
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.420 - Funcionamento da Unidade - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ALINE MACEDO SOUSA,CONFORME PORTARIA DE N° 23 DE 29 DE JANEIRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 3.000,00 | 1,00 | R$ 3.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |